Positivt regnskapsresultat for 2024 – men økonomiske utfordringer må løses

Til tross for merforbruk i tjenesteområdene, bidro flere ekstraordinære inntekter til et positivt regnskapsresultat:

• Havbruksfondet utbetalte 7,8 millioner kroner mer enn budsjettert.
• Utbytteinntektene var 1,6 millioner kroner høyere enn forventet.
• Rammetilskuddet fra staten økte med 2,3 millioner kroner.
• Skatteinntektene, inkludert inntektsutjevning, var derimot 2,3 millioner kroner lavere enn budsjettert.

For andre år på rad har tjenestedriften i Kvæfjord kommune gått med et betydelig merforbruk. I 2023 var merforbruket på 8 millioner kroner, mens det i 2024 økte til 9,8 millioner kroner.

Fordelingen av merforbruk per tjenesteområde i 2024:

• Styringsorganer: -0,2 millioner kroner
• Helse og omsorg: -5,4 millioner kroner (høye lønnsutgifter, legetjeneste, institusjoner)
• Fellesadministrasjonen: -1,6 millioner kroner (hovedsakelig økte IKT-kostnader og bredbåndsutbygging)
• Teknisk: -0,5 millioner kroner
• Selvkosttjenester: -1,9 millioner kroner (avløp, plan, byggesak og oppmåling)
• Oppvekst: -180 000 kroner, men store avvik innad i sektoren. Barnevern hadde et merforbruk på 5,5 millioner kroner, som ble delvis dekket av mindreforbruk/refusjoner fra Borkenes skole.

I 2024 ble det investert 27,1 millioner kroner, hvor de største prosjektene var:

• Aktivitetsparken Borkenes, uteområdet ved Borkenes skole
• Ny brannbil til Flesnes
• Oppgradering av veier og veilys
• Datakabling og IKT-nettverk på rådhuset

Investeringene har medført en økning i kommunens lånegjeld, som ved utgangen av året var på 454 millioner kroner. Kommunen har fortsatt ubrukte lånemidler, men kan kun bruke midler som er vedtatt av kommunestyret. Det udekkede beløpet på 503 656 kroner må dekkes inn i 2025.

Kvæfjord kommune har fortsatt et høyt disposisjonsfond på 99 millioner kroner, takket være gode resultater fra 2020–2023. Dette gir oss et visst handlingsrom, men dagens økonomiske situasjon er ikke bærekraftig.

For å sikre en sunn økonomi fremover, jobber kommunen med et omstillingsprosjekt for å finne løsninger på utfordringene. Dette vil kreve innsats fra både ansatte og innbyggere, men er nødvendig for å sikre en stabil og bærekraftig drift av kommunens tjenester.

Regnskapet er nå avlagt og oversendt kommunerevisjonen.